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第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表

    報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)/單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬天壇醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床一級(jí)科室39個(gè)，職能科室26個(gè)。

單位職責(zé)如下:

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2、為人民群眾提供醫(yī)療、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3、承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4、開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作。

6、承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7、根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8、與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9、開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10、承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制2803人，實(shí)有人數(shù)2087人。聘用人員（其他聘用人員-臨時(shí)工）1598人，離退休人員1124人，其中：離休11人，退休1113人。

   二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)438,219.91萬(wàn)元，比上年減少33,582.06萬(wàn)元，下降7.12%。

（一）收入決算說(shuō)明

2020年度本年收入合計(jì)404,160.17萬(wàn)元，比上年減少12,877.04萬(wàn)元，下降3.09%，其中：財(cái)政撥款收入83,882.46萬(wàn)元，占收入合計(jì)的20.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入313,236.46萬(wàn)元，占收入合計(jì)的77.50%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入7,041.25萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.75%。

（二）支出決算說(shuō)明

2020年度本年支出合計(jì)370,898.60萬(wàn)元，比上年減少35,576.06萬(wàn)元，下降8.75%，其中：基本支出330,764.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的89.18%；項(xiàng)目支出40,134.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的10.82%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)84,178.46萬(wàn)元，較上年減少10,731.11萬(wàn)元，下降11.31%。主要原因：（1）醫(yī)院持續(xù)強(qiáng)化對(duì)財(cái)政支付進(jìn)度的管理，2020年財(cái)政撥款年初余額較2019年大幅降低。（2）財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目支出較上年有所增長(zhǎng)，主要原因?yàn)樵黾右咔榉揽氐暮怂釞z測(cè)設(shè)備投入。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76,869.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出651.70萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4,671.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.08%；衛(wèi)生健康支出71,546.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.07%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類(lèi)）2020年度決算651.70萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加32.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.72%。其中：

“普通教育”（款）2020年度決算72.33萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，下降0.01%。主要原因：此款項(xiàng)為“新院遷建工程教學(xué)樓運(yùn)維”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，上繳項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余0.01萬(wàn)元。

“其他教育支出”（款）2020年度決算579.37萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加32.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.28%。主要由于以下三項(xiàng)因素疊加：上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的“青年北京學(xué)者培養(yǎng)”項(xiàng)目支出80萬(wàn)元、本年核減人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30.87萬(wàn)元、項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余收回1.41萬(wàn)元。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2020年度決算4,671.15萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算4,671.15萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

3、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2020年度決算71,546.31萬(wàn)元，較2020年年初預(yù)算增加29,941.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.97%，主要原因?yàn)椋?/p>

“公立醫(yī)院”（款）2020年度決算70,721.46萬(wàn)元，比2020年初預(yù)算增加29,164.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.18%。主要原因：

（1）受疫情影響，增加疫情防控項(xiàng)目“亞投行”發(fā)熱門(mén)診篩查區(qū)開(kāi)辦費(fèi)、“安檢設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、“核酸檢測(cè)醫(yī)療隊(duì)保障經(jīng)費(fèi)”三項(xiàng)；

（2）承接國(guó)家“疑難病癥診治能力提升工程（腦血管方向）”項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)階段。

 “公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算824.85萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加777.85萬(wàn)元。主要是受疫情影響，“新冠肺炎患者救治費(fèi)用補(bǔ)助結(jié)算資金”、“新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助結(jié)算資金”兩個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)展。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出51,015.30萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)支出總額26,950.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17,826.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出437.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出8,687.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9,619.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的35.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,414.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.67%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年車(chē)輛14臺(tái)，384.90萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備100臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備304臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的年度基本支出，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)兩部分。人員經(jīng)費(fèi)，包括政府收支分類(lèi)科目中，支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出，公用經(jīng)費(fèi)，包括政府收支分類(lèi)科目中支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的商品和服務(wù)支出中屬于基本支出范圍的支出。

第四部分  2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

    項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

無(wú)。原因：未開(kāi)展該項(xiàng)工作

2.首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院2020年度部門(mén)決算報(bào)表（決算公開(kāi)）.pdf