目    錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

首都醫科大學附屬天壇醫院內設臨床一級科室39個，職能科室26個。

單位職責如下:

1、貫徹執行新時期衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

2、為人民群眾提供醫療、疾病預防、健康教育等醫療和公共衛生服務。

3、承擔學校教育、住院醫師規范化培訓、繼續醫學教育等畢業后教育，促進醫學人才能力和水平的提升。

4、開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化。

5、開展對外交流和國際合作。

6、承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助。

7、根據規劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。

8、與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

9、開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作。

10、承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

首都醫科大學附屬天壇醫院事業編制2,803人，實有人數2,059人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計551,070.62萬元，比上年增加112,850.71萬元，增長25.75%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計509,286.96萬元，比上年增加105,126.80萬元，增長26.01%，其中：財政撥款收入60,924.10萬元，占收入合計的11.96%；事業收入439,161.36萬元，占收入合計的86.23%；其他收入9,201.50萬元，占收入合計的1.81%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計487,439.68萬元，比上年增加116,541.07萬元，增長31.42%，其中：基本支出455,240.23萬元，占支出合計的93.39%；項目支出32,199.45萬元，占支出合計的6.61%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計68,216.94萬元，比上年減少15,961.51萬元，下降18.96%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓縮相應經費。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出65,130.74萬元，主要用于以下方面：教育支出588.78萬元，占本年財政撥款支出0.90%；衛生健康支出64,541.96萬元，占本年財政撥款支出99.10%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2021年度決算588.78萬元，比2021年年初預算減少50.23萬元，下降7.86%。其中：

“普通教育”（款）2021年度決算72.00萬元，比2021年年初預算減少0.34萬元，下降0.47%。主要原因：此款項為“新院遷建工程教學樓運維”項目經費，上繳項目凈結余0.34萬元。

“其他教育支出”（款）2021年度決算516.78萬元，比2021年年初預算減少49.89萬元，下降8.8%。主要原因：（1）本年減少因素：人才項目結余收回39.34萬元；學科發展項目結余收回15.65萬元；（2）本年增加因素：本年追加人才項目經費18萬元，增加支出5.1萬元。

2、“衛生健康支出”（類）2021年度決算64,541.96萬元，比2021年年初預算增加8,736.88萬元，增長15.66%。其中：

“公立醫院”（款）2021年度決算63,996.04萬元，比2021年年初預算增加15,537.38萬元，增長32.06%。主要原因：追加相應經費及結轉2020年度基建項目進度款項。

 “公共衛生”（款）2021年度決算542.92萬元，比2021年年初預算增加492.34萬元，增長973.39%。主要原因：結轉2020年度財政項目經費。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出48,947.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；（2）商品和服務支出包括物業管理費、維修（護）費、專用材料費、委托業務費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

不屬于“三公”經費統計范圍。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額28,033.10萬元，其中：政府采購貨物支出18,013.08萬元，政府采購工程支出923.60萬元，政府采購服務支出9,096.42萬元。授予中小企業合同金額14,478.66萬元，占政府采購支出總額的51.65%，其中：授予小微企業合同金額3,776.99萬元，占政府采購支出總額的13.47%。

四、國有資產占用情況

2021年車輛14臺，390.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備108（套），單位價值100萬元以上的專用設備319臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.教育支出：反映政府教育事務支出。

5.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件。

首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年度決算報表.pdf

首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年度項目支出績效自評表.rar