信息公開(kāi)

決算公開(kāi)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

字號(hào)： + - 14

目錄

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)/單位基本情況

（一）首都醫(yī)科大學(xué)附屬天壇醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床一級(jí)科室47個(gè)，職能科室26個(gè)。

單位職責(zé)如下:

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2、為人民群眾提供醫(yī)療、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3、承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4、開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5、開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作。

6、承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7、根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8、與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9、開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10、承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制2803人，實(shí)有人數(shù)2092人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)669550.33萬(wàn)元，比上年增加118479.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.50%。

（一）收入決算說(shuō)明

2022年度本年收入合計(jì)504849.34萬(wàn)元，比上年減少4437.62萬(wàn)元，下降0.87%，其中：財(cái)政撥款收入71111.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的14.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入423578.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的83.90%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入10159.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.01%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2022年度本年支出合計(jì)492647.07萬(wàn)元，比上年增加5207.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.06%，其中：基本支出464971.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的94.38%；項(xiàng)目支出27675.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的5.62%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)74142.23萬(wàn)元，比上年增加5925.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69%。主要原因：專(zhuān)用材料費(fèi)較去年有所增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68845.86萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出843.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.22%；衛(wèi)生健康支出68002.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.78%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類(lèi)）2022年度決算843.28萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加274.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.30%。其中：

“普通教育”（款）2022年度決算340.9萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加289.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)568.43%。主要原因：為提升教學(xué)質(zhì)量，達(dá)到與臨床醫(yī)學(xué)院臨床技能培訓(xùn)和考核水平相匹配的教學(xué)條件，醫(yī)院加大對(duì)教學(xué)設(shè)備的支出。

“其他教育支出”（款）2022年度決算502.38萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少15.26萬(wàn)元，下降2.95%。主要原因：為落實(shí)過(guò)緊日子要求，醫(yī)院減少相關(guān)支出。

2、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2022年度決算68002.58萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加17513.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.69%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2022年度決算66982.90萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加16550.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.82%。主要原因：為滿(mǎn)足人民群眾的就醫(yī)需求，醫(yī)院加大了對(duì)專(zhuān)用材料費(fèi)、科技創(chuàng)新等項(xiàng)目的支出。

“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算1008.66萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加952.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1702.47%。主要原因：為滿(mǎn)足人民群眾的檢驗(yàn)需求，醫(yī)院加大對(duì)檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)入，增加支出。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算11.02萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加11.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：醫(yī)院加大對(duì)人才類(lèi)項(xiàng)目的培養(yǎng)力度，增加支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出56459.44萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額17551.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7170.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出10380.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6683.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4106.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.40%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度車(chē)輛14臺(tái)，390.18萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備383臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

2022年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0.00萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。